Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0215/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčtovacia faktúra - plyn škola, OcU, KD |
Fakturovaná suma s DPH: | -908,84 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0215_19 |
Zverejnené: | 16.12.2019 |